天津市地质调查研究院
2023年度部门决算
目录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表（按功能分类列示）
三、收入决算表（按单位列示）
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、关于空表的说明
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
天津市地质调查研究院主要职能是：为国家建设提供专业地质勘查、地质调查、地球物理、地球化学、环境地质监测资料；为国家矿产资源决策服务;矿产地质调查与勘查、区域地质调查、水文地质、工程地质勘查、环境地质勘查、区域地球物理调查、区域地球化学调查、矿山异常查证、遥感地质勘查施工。
二、机构设置
天津市地质调查研究院内设14个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市地质调查研究院2023年度部门决算编制范围的单位包括：
天津市地质调查研究院
第二部分 2023年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津市地质调查研究院2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市地质调查研究院2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津市地质调查研究院2023年度收入、支出决算总计32,537,385.03元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,951,656.44元，增长6.38%，主要原因是：因编报口径调整，收入支出决算表包含使用非财政拨款结余和使用专用结余。
二、收入决算情况说明
天津市地质调查研究院2023年度本年收入合计28,822,743.08元，与2022年度相比减少1,650,688.52元，主要原因是：事业收入减少
其中：一般公共预算财政拨款收入20,727,448.00元，占71.91%；
政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；
国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；
财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；
事业收入8,059,064.86元，占27.96%；
事业单位经营收入0.00元，占0.0%；
上级补助收入20,000.00元，占0.07%；
附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；
其他收入16,230.22元，占0.06%；
三、支出决算情况说明
天津市地质调查研究院2023年度本年支出合计29,104,053.82元，与2022年度相比减少1,433,224.30元，主要原因是：削减成本开支，费用减少
其中：基本支出27,036,533.82元，占92.9%；
项目支出2,067,520.00元，占7.1%；
上缴上级支出0.00元，占0.0%；
经营支出0.00元，占0.0%；
对附属单位补助支出0.00元，占0.0%；
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津市地质调查研究院2023年度财政拨款收入、支出决算总计20,727,448.00元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加388,634.00元，增长1.91%，主要原因是：人员变动导致人员经费增加，继续深耕公益性项目，公益性项目拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津市地质调查研究院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计20,727,448.00元，占本年支出合计的71.22%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加388,634.00元，增长1.91%，主要原因是：人员变动导致人员经费支出增加，继续深耕公益性项目，公益性项目支出增加。
（二）支出结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出20,727,448.00元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,203,000.00元，占5.80%；机关事业单位职业年金缴费支出：602,000.00元，占2.90%；事业单位医疗：790,000.00元，占3.81%；其他行政事业单位医疗支出：220,920.00元，占1.07%；地质矿产资源与环境调查支出：2,000,000.00元，占9.65%；事业运行：15,844,008.00元，占76.44%，其他自然资源事务支出：67,520元，占0.33%。
（三）具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,745,000.00元，支出决算为20,727,448.00元，完成年初预算的99.92%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为为1,203,000.00元，支出决算为1,203,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为602,000.00元，支出决算为602,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为790,000.00元，支出决算为790,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为221,000.00元，支出决算为220,920.00元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态调整导致经费减少。
5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为15,929,000.00元，支出决算为15,844,008.00元，完成年初预算的99.47%，决算数小于年初预算数的主要原因人员动态调整导致经费减少。
6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为0元，追加预算67,520.00元，支出决算为67,520.00元，决算数等于追加预算数的主要原因是下发抚恤金财政拨款资金。
7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）年初预算为2,000,000.00元，支出决算为2,000,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津市地质调查研究院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计18,659,928.00元，与2022年度相比增加140,928.00元，主要原因是：随着人员薪级工资、绩效工资等收入的增加，财政拨款收入、支出也随之增加。其中：
人员经费16,703,928.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费、医疗费补助、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、
公用经费1,956,000.00元，主要包括物业管理费、邮电费、水费、税金及附加费用、维修（护）费、公务用车运行维护费、福利费、电费、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费、办公费、其他交通费
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津市地质调查研究院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津市地质调查研究院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）总体情况
2023年财政拨款“三公”经费预算40,000.00元，支出决算40,000.00元，与2023年预算相比减少0.00元，完成预算的100.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行；决算数较上年持平的主要原因是：预算数与上年持平，并且两年都按照预算全部执行。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。
2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算40,000.00元，支出决算40,000.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的100.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数；决算数较上年持平。其中：
公务用车运行维护费预算40,000.00元，支出决算40,000.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的100.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费严格按照预算执行；决算数较上年持平的主要原因是：公务用车运行维护预算数与上年持平，并且两年都按照预算全部执行。
截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。
2023年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。
2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
天津市地质调查研究院2023年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
天津市地质调查研究院2023年度无政府采购支出。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，天津市地质调查研究院共有车辆8辆，其中：其他用车8辆，其他用车主要包括地质勘查野外用车8辆。单价100万元以上的设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津市地质调查研究院2023年度已对 3个市级项目开展绩效自评，涉及金额2,067,520.00元，自评结果已随部门决算一并公开。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津市地质调查研究院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1.120000-614206+天津市地质调查研究院
点击下载(36 KB)
2.[12000023P12048010002N]天津市地质调查研究院-天津市实物地质资料保管与利用（2023年度）项目自评_202409061346500
点击下载(276.73 KB)
3.[12000023P53906010001B]天津市地质调查研究院-抚恤金项目自评_202409061346522
点击下载(257.16 KB)
4.[12000023P120002100029]天津市地质调查研究院-天津市地表基质调查（2023年度）项目自评_202409061346511
点击下载(276.22 KB)
