天津市地质环境监测总站
2023年度部门决算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表（按功能分类列示）
三、收入决算表（按单位列示）
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、关于空表的说明
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
天津市地质环境监测总站主要职能是：为国家建设提供专业地质勘查、地质调查、地球物理、地球化学、环境地质监测资料；为国家矿产资源决策服务;矿产地质调查与勘查、区域地质调查、水文地质、工程地质勘查、环境地质勘查、区域地球物理调查、区域地球化学调查、矿山异常查证、遥感地质勘查施工。
二、机构设置
职能科室内设10个：分别为综合管理办公室；经济运行管理办公室；纪委办公室；项目管理办公室；水资源调查监测中心；自然资源调查研究中心；民生地质调查中心；地面沉降调查监测中心；生态地质调查中心；地质灾害监测预警中心。
下辖0个预算单位。纳入天津市地质环境监测总站2023年度部门决算编制范围的单位包括：
天津市地质环境监测总站本级
第二部分 2023年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
十二、关于空表的说明
1.天津市地质环境监测总站2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市地质环境监测总站2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3.天津市地质环境监测总站2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津市地质环境监测总站2023年度收入、支出决算总计34,995,673.89元，与2022年度相比，收、支总计各减少1,857,514.44元，下降5.04%，主要原因是：本年度财政项目拨款收入较2022年度有所减少，项目成本支出也随之减少。
二、收入决算情况说明
天津市地质环境监测总站2023年度本年收入合计31,719,507.80元，与2022年度相比下降4,956,608.23元，主要原因是：财政拨款收入以及市场项目收入减少。
其中：一般公共预算财政拨款收入25,160,225.42元，占79.32%；
事业收入6,498,580.71元，占20.49%；
事业单位经营收入0.00元，占0.0%；
上级补助收入50,000.00元，占0.16%；
其他收入10,701.67元，占0.03%；
三、支出决算情况说明
天津市地质环境监测总站2023年度本年支出合计31,592,035.82元，与2022年度相比减少5,261,152.51元，主要原因是：财政拨款减少，支出也相应减少。
其中：基本支出25,027,260.82元，占79.22%；
项目支出6,564,775.00元，占20.78%；
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津市地质环境监测总站2023年度财政拨款收入、支出决算总计25,160,225.42元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,083,774.58元，下降13.96%，主要原因是：财政拨款基本支出减少，支出也相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津市地质环境监测总站2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计25,160,225.42元，占本年支出合计的79.64%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,083,774.58元，下降13.96%，主要原因是：财政拨款基本支出减少，支出也相应减少。
（二）支出结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出25,160,225.42元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,199,000.00元，占4.76%；机关事业单位职业年金缴费支出：600,000.00元，占2.38%；事业单位医疗：787,000.00元，占3.13%；其他行政事业单位医疗支出：204,500.00元，占0.81%；地质矿产资源与环境调查支出：6,430,000.00元，占25.56%；事业运行：15,804,950.42元，占62.82%，其他自然资源事务支出：134775元，占0.54%。
（三）具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24,814,000.00元，支出决算为25,160,225.42元，完成年初预算的101.4%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,199,000.00元，支出决算为1,199,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为600,000.00元，支出决算为600,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为787,000.00元，支出决算为787,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为227 ,000.00元，支出决算为204 ,500.00元，完成年初预算的90.09%，决算数小于年初预算数的主要原因人员动态调整导致经费减少。
5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为15,571,000.00元，支出决算为15,804,950.42元，完成年初预算的101.50%，决算数大于年初预算数的主要原因人员动态调整导致经费增加。
6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为0元，追加预算134,775.00元，支出决算为134,775.00元，决算数等于追加预算数的主要原因是下发抚恤金财政拨款资金。
7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）年初预算为6,430,000.00元，支出决算为6,430,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津市地质环境监测总站2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计18,595,450.42元，与2022年度相比增加400,450.42元，主要原因是：随着人员薪级工资、绩效工资等收入的增加，财政拨款收入、支出也随之增加 。其中：
人员经费16,634,450.42元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费。
公用经费1,961,000.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津市地质环境监测总站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津市地质环境监测总站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）总体情况
2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。
2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费其中：
公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。
截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。
2023年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。
2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
天津市地质环境监测总站2023年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
天津市地质环境监测总站2023年政府采购支出总额58,669.00元，其中：政府采购货物支出58,669.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额58,669.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，天津市地质环境监测总站共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要包括其他用车为野外地质勘查车辆。。单价100万元以上的设备0台（套）。
天津市地质环境监测总站无国有资产占有使用情况。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津市地质环境监测总站2023年度已对4个市级项目开展绩效自评，涉及金额6,564,775.00元，自评结果已随部门决算一并公开。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津市地质环境监测总站不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1.2023决算公开报表(1)
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