第一部分  概 况

一、主要职责

我单位的主要职责是为国家建设提供地质调查和环境地质监测地质工作为基础性服务，地质调查；地质环境和地下水动态监测；地质灾害防治、勘察、设计与监理；水、工、环地质勘察地下水开采量论证；地下水资源调查。

二、机构设置

天津市地质环境监测总站内设 13个职能科室，下辖 0个预算单位。纳入天津市地质环境监测总站2022年度部门决算编制范围的单位包括：

事业单位：天津市地质环境监测总站，共计 1个单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市地质环境监测总站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市地质环境监测总站2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市地质环境监测总站2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市地质环境监测总站2022年度收入、支出决算总计36,853,188.33元，与2021年度相比，收、支总计各增加7,316,782.60元，增长24.77%，主要原因是：主要原因是开展财政地质项目工作，财政地质项目拨款收入与支出均有所增加。

二、收入决算情况说明

天津市地质环境监测总站2022年度本年收入合计36,676,116.03元，与2021年度相比增加9,438,208.88元，主要原因是：财政地质项目拨款收入和事业收入均有所增加。其中：一般公共预算财政拨款收入29,244,000.00元，占79.74%；事业收入7,410,633.74元，占20.21%；其他收入21,482.29元，占0.06%；

三、支出决算情况说明

天津市地质环境监测总站2022年度本年支出合计36,853,188.33元，与2021年度相比增加7,316,782.60元，主要原因是：开展财政地质项目工作，财政地质项目拨款收入与支出均有所增加。其中：基本支出25,804,188.33元，占70.02%；项目支出11,049,000.00元，占29.98%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市地质环境监测总站2022年度财政拨款收入、支出决算总计29,244,000.00元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加   8,657,184.00元，增长42.05%，主要原因是：开展财政地质项目工作，财政地质项目拨款收入与支出均有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市地质环境监测总站2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计29,244,000.00元，占本年支出合计的79.35%，与2021年度相比，增加8,657,184.00元，增长42.05%，主要原因是：开展财政地质项目工作，财政地质项目拨款收入与支出均有所增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出29,244,000.00元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,701,000.00元，占5.82%；卫生健康支出963,000.00元，占3.29%；自然资源海洋气象等支出26,580,000.00元，占90.89%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,825,000.00元，支出决算为29,244,000.00元，完成年初预算的101.45%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,122,000.00元，支出决算为1,134,000.00元，完成年初预算的101.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员动态调整，基本养老保险支出略有增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为561,000.00元，支出决算为567,000.00元，完成年初预算的101.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员动态调整，职业年金支出略有增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为736,000.00元，支出决算为741,000.00元，完成年初预算的100.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员动态调整，事业单位医疗支出略有增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为217,000.00元，支出决算为222,000.00元，完成年初预算的139.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员动态调整，其他行政事业单位医疗有所增加。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为26,189,000.00元，支出决算为23,140,188.33元，完成年初预算的88.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子，压减相应支出。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  地质矿产资源与环境调查（项）年初预算为11,063,000.00元，支出决算为11,049,000.00元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制地质项目成本，保质保量完成项目的前提下节约财政资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市地质环境监测总站2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计18,195,000.00元，与2021年度相比减少91,816.00元，主要原因是：在职员工有所减少。其中：

人员经费16,214,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费1,981,000.00元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市地质环境监测总站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市地质环境监测总站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公经费”。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市地质环境监测总站2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市地质环境监测总站2022年政府采购支出总额4,333,420.00元，其中：政府采购货物支出4,333,420.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市地质环境监测总站共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要包括野外勘查车辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市地质环境监测总站2022年度已对3个市级项目开展绩效自评，涉及金额11,049,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市地质环境监测总站不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2022年决算公开报表
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