第一部分  概 况

一、主要职责

由主管部门根据主要职责填写。为国家建设提供专业地矿勘查、地质调查、地球物理、地球化学、环境地质调查与监测等基础性地质资料，为国家矿产资源规划决策服务。矿产地质调查与勘查、区域地质调查、水文地质、工程地质勘查、环境地质勘查、区域地球物理调查、区域地球化学调查、矿山异常查证、遥感地质勘查施工。

二、机构设置

天津市地质调查研究院内设 13个职能处室，下辖 0个预算单位。纳入天津市地质调查研究院2022年部门决算编报范围的单位包括：

1.天津市地质调查研究院本级。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1. 天津市地质调查研究院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市地质调查研究院2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市地质调查研究院2022年度收入、支出决算总计30,585,728.59元，与2021年度相比，收、支总计各增加3,934,009.93元，增长14.76%，主要原因是开展财政地质项目工作，财政地质项目拨款收入与支出均有所增加。

二、收入决算情况说明

天津市地质调查研究院2022年度本年收入合计30,473,431.60元，与2021年度相比增加3,821,712.94元，主要原因是：财政地质项目拨款增加、事业收入略有增加。其中：一般公共预算财政拨款收入20,338,814.00元，占66.74%；事业收入10,118,861.60元，占33.21%；其他收入15,756.00元，占0.05%；

三、支出决算情况说明

天津市地质调查研究院2022年度本年支出合计30,537,278.12元，与2021年度相比增加4,926,255.90元，主要原因是：财政地质项目支出增加。其中：基本支出28,717,464.12元，占94.04%；项目支出1,819,814.00元，占5.96%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市地质调查研究院2022年度财政拨款收入、支出决算总计20,338,814.00元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,022,814.00元，增长5.30%，主要原因是开展财政地质项目工作，因此财政地质项目拨款收入与支出均有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市地质调查研究院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计20,338,814.00元，占本年支出合计的66.60%，与2021年度相比，增加1,022,814.00元，增长5.30%，主要原因是：财政项目支出增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出20,338,814.00元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,748,000.00元，占8.59%；卫生健康支出986,000.00元，占4.85%；自然资源海洋气象等支出17,604,814.00元，占86.56%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,351,000.00元，支出决算为20,338,814.00元，完成年初预算的99.94%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 1,159,000.00   元，支出决算为1,165,000.00元，完成年初预算的100.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费动态调整，养老保险缴费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）,年初预算为579,000.00 元，支出决算为583,000.00元，完成年初预算的100.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费动态调整，职业年金缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）,年初预算为761,000.00元，支出决算为761,000.00元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为225,000.00元，支出决算为225,000.00元，完成年初预算的100%。 

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），年初预算为15,557,000.00元，支出决算为15,785,000.00元，完成年初预算的101.47 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费动态调整，经费支出增加。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）年初预算为1,500,000.00元，支出决算为1,249,814.00元，完成年初预算的83.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制地质项目成本，保质保量完成项目的前提下节约财政资金。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）年初预算为570,000.00元，支出决算为570,000.00元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市地质调查研究院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计18,519,000.00元，与2021年度相比减少97,000.00元，主要原因是：过紧日子，压减相应支出。其中：

人员经费16,498,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金。

公用经费2,021,000.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市地质调查研究院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市地质调查研究院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算42,000.00元，支出决算40,000.00元，与2022年预算相比减少2,000.00元，完成预算的 95.24 %；较上年增加29,698.66元，增长288.30%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制公务车运行维护费支出。决算数较上年增加的主要原因是随着疫情影响的减弱，各项地质工作全面展开，因此运行维护费用增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算40,000.00元，支出决算40,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100 %；较上年增加30,879.66 元，增长338.58%。其中：

公务用车运行维护费预算40,000.00元，支出决算40,000.00   元，与预算相比持平，完成预算的100 %；较上年增加30,879.66 元，增长338.58%。决算数较上年增加的主要原因是随着疫情影响的减弱，各项地质工作全面展开，因此运行维护费用增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；完成预算的100%；较上年减少1,181.00元，下降 100 %。决算数较上年减少的主要原因是本着厉行节俭的原则，压缩公务接待费支出。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市地质调查研究院2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市地质调查研究院2022年政府采购支出总额1,044,662.00元，其中：政府采购货物支出41,869.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,002,793.00元。授予中小企业合同金额1,044,662.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额41,869.00元，占政府采购支出总额的4.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市地质调查研究院共有车辆8辆，其中：其他用车8辆，其他用车主要包括生产用车.单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市地质调查研究院2022年度已对 3个市级项目开展绩效自评，涉及金额 1,819,814.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市地质调查研究院2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（“部门决算”“机关运行经费”“‘三公’经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

附件：2022决算公开表格
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