第一部分  概 况

一、主要职责

天津市地质矿产勘查开发局主要承担天津市基础性、公益性、战略性地质工作。包括基础地质调查和填图；城市地质调查和评价；地热资源勘查、研究、开发；水文地质勘查，水资源评价和应急水源地勘查开发；工程地质勘查，基础工程地质研究和施工；土壤状况、生态农业地质调查；地质环境调查监测和地质灾害勘查评价与治理；固体矿产勘查和旅游地质调查；测绘测量和地理地质信息等。

二、机构设置

根据上述职责，天津市地质矿产勘查开发局（本级）内设8个职能处室，下辖0个预算单位。纳入天津市地质矿产勘查开发局（本级）2022年部门决算编报范围的共1个单位，具体包括：

事业单位：天津市地质矿产勘查开发局（本级）。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

 十二、关于空表的说明

1.天津市地质矿产勘查开发局（本级）2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市地质矿产勘查开发局（本级）2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市地质矿产勘查开发局（本级）2022年度项目支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市地质矿产勘查开发局（本级）2022年度收入、支出决算总计18,322,894.85元，与2021年度相比，收、支总计各减少1,427,836.03元，下降7.23%，主要原因是：过紧日子，压减相应支出。

二、收入决算情况说明

天津市地质矿产勘查开发局（本级）2022年度本年收入合计17,332,855.35元，与2021年度相比减少446,636.71元，主要原因是：过紧日子，压减相应支出。其中：一般公共预算财政拨款收入14,028,772.15元，占80.94%；其他收入3,304,083.20元，占19.06%；

三、支出决算情况说明

天津市地质矿产勘查开发局（本级）2022年度本年支出合计18,322,894.85元，与2021年度相比减少1,427,836.03元，主要原因是：过紧日子，压减相应支出。其中：基本支出18,322,894.85元，占100.00%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市地质矿产勘查开发局（本级）2022年度财政拨款收入、支出决算总计14,028,772.15元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,683,066.54元，下降20.79%，主要原因是：过紧日子，压减相应支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市地质矿产勘查开发局（本级）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计14,028,772.15元，占本年支出合计的76.56%，与2021年度相比，减少3,683,066.54元，下降20.79%，主要原因是：过紧日子，压减相应支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出14,028,772.15元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,000,000.00元，占7.13%；卫生健康支出1,206,565.00元，占8.60%；自然资源海洋气象等支出11,822,207.15元，占84.27%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,085,000.00元，支出决算为14,028,772.15元，完成年初预算的99.60%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为820,000元，支出决算为675,000元，完成年初预算的82.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子，压减相应支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为410,000元，支出决算为325,000元，完成年初预算的79.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子，压减相应支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为578,000元，支出决算为837,300元，完成年初预算的144.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员及离退休人员医疗费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为378,000元，支出决算为369,265元，完成年初预算的97.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子，压减相应支出。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为11,899,000元，支出决算为15,126,290.35元，完成年初预算的127.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员动态调整追加经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市地质矿产勘查开发局（本级）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计14,028,772.15元，与2021年度相比减少3,683,066.54元，主要原因是：过紧日子，压减相应支出。其中： 

人员经费12,579,258.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。  

公用经费1,449,514.15元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市地质矿产勘查开发局（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市地质矿产勘查开发局（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算45,000元，支出决算31,514.15元，与2022年预算相比减少13,485.85元，完成预算的70.03%；较上年增加497.68元，增长1.60%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行规定，厉行节俭精神，压缩三公经费。相比上年增加的主要原因是车龄老化，运维成本增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算45,000元，支出决算31,514.15元，与预算相比减少13,485.85元，完成预算的70.03%；较上年增加497.68元，增长1.60%。其中：

公务用车运行维护费预算45,000元，支出决算31,514.15元，与预算相比增加减少13,485.85元，完成预算的70.03%；较上年增加497.68元，增长1.60%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费。相比上年增加的主要原因是车龄老化，运维成本增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市地质矿产勘查开发局（本级）2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市地质矿产勘查开发局（本级）2022年政府采购支出总额655,951.00元，其中：政府采购货物支出5,959.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出649,992.00元。授予中小企业合同金额655,951.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5,959.00元，占政府采购支出总额的0.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市地质矿产勘查开发局（本级）共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要包括公务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津市地质矿产勘查开发局（本级）2022年度无需公开项目支出绩效自评结果。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市地质矿产勘查开发局（本级）2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2022决算公开表格（本级）
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