第一部分  概 况

 

一、主要职责

我单位的主要职责是为国家建设提供地质调查和环境地质监测地质工作为基础性服务，地质调查；地质环境和地下水动态监测；地质灾害防治、勘察、设计与监理；水、工、环地质勘察地下水开采量论证；地下水资源调查。

二、机构设置

根据上述职责，地质环境监测总站内设 12 个职能处室，下辖 0个预算单位。根据决算编报要求，纳入地质环境监测总站2021年部门决算编报范围有地质环境监测总站（本级）和二级预算单位共 1个，具体包括：

1.事业单位：天津市地质环境监测总站，共计 1个单位。

 

 

 

 

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

 

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市地质环境监测总站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市地质环境监测总站2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市地质环境监测总站2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

天津市地质环境监测总站2021年度收入、支出决算总计29,536,405.73元，与2020年度相比，收、支总计各减少3,329,515.12元，下降10.13%，主要原因是：事业收入有所减少。

二、收入决算情况说明

天津市地质环境监测总站2021年度本年收入合计27,237,912.15元，与2020年度相比减少3,727,345.55元，主要原因是：事业收入有所减少。其中：一般公共预算财政拨款收入20,586,816.00元，占75.58%；事业收入6,425,226.47元，占23.59%；上级补助收入190,000.00元，占0.70%；其他收入35,869.68元，占0.13%；

三、支出决算情况说明

天津市地质环境监测总站2021年度本年支出合计29,536,405.73元，与2020年度相比减少3,306,673.62元，主要原因是：事业收入减少的同时成本也一并减少。其中：基本支出27,236,405.73元，占92.21%；项目支出2,300,000.00元，占7.79%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市地质环境监测总站2021年度财政拨款收入、支出决算总计20,586,816.00元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,883,932.46元，下降8.38%，主要原因是：过紧日子，压减相应支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市地质环境监测总站2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计20,586,816.00元，占本年支出合计的69.70%，与2020年度相比，减少1,883,932.46元，下降8.38%，主要原因是：过紧日子，压减相应支出。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出20,586,816.00元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,702,000.00元，占8.27%；卫生健康支出1,105,816.00元，占5.37%；自然资源海洋气象等支出17,779,000.00元，占86.36%；

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,508,000.00元，支出决算为20,586,816.00元，完成年初预算的95.72%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,212,000.00元，支出决算为1,135,000.00元，完成年初预算的93.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子，压减相应支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为606,000.00元，支出决算为567,000.00元，完成年初预算的93.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子，压减相应支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为796,000.00元，支出决算为802,000.00元，完成年初预算的100.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员及退休人员医疗费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为218,000.00元，支出决算为303,816.00元，完成年初预算的139.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员及退休人员医疗费。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业远行（项）年初预算为16,376,000.00元，支出决算为15,479,000.00元，完成年初预算的94.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子，压减相应支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市地质环境监测总站2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计18,286,816.00元，与2020年度相比减少1,228,716.00元，主要原因是：过紧日子，压减相应支出。其中：人员经费16,050,816.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、；公用经费2,236,000.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

天津市地质环境监测总站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。 

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市地质环境监测总站2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市地质环境监测总站2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市地质环境监测总站2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市地质环境监测总站2021年政府采购支出总额125,900.00元，其中：政府采购货物支出125,900.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额125,900.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额125,900.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市地质环境监测总站共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要包括：野外勘查车辆。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市地质环境监测总站2021年度已对4个项目开展绩效自评，涉及金额2,300,000.00元，自评结果已随部门汇总决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展4个项目绩效评价，涉及金额2,300,000.00元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市地质环境监测总站2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。