天津市地质调查研究院2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况.............................................................................. 1

一、主要职责................................................................................. 1

二、机构设置................................................................................. 1

第二部分  2021年度部门决算表.................................................... 2

一、收入支出决算总表................................................................. 2

二、收入决算表（按功能分类列示）......................................... 2

三、收入决算表（按单位列示）................................................. 2

四、支出决算表............................................................................. 2

五、财政拨款收入支出决算总表................................................. 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................... 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................. 2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................. 2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................... 2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................... 2

十一、项目支出决算表................................................................. 2

十二、关于空表的说明................................................................. 3

第三部分  2021年度部门决算情况说明........................................ 5

一、收支决算总体情况说明......................................................... 5

二、收入决算情况说明................................................................. 5

三、支出决算情况说明................................................................. 5

四、财政拨款收支决算总体情况说明......................................... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................. 7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 7

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..................... 8

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明................. 8

十、机关运行经费支出情况说明................................................. 9

十一、政府采购支出情况说明..................................................... 9

十二、国有资产占有使用情况说明........................................... 10

十三、预算绩效情况说明........................................................... 10

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明........................................................................................... 11

第四部分  名词解释...................................................................... 12

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市地质调查研究院主要职能是：为国家建设提供专业地质勘查、地质调查、地球物理、地球化学、环境地质监测资料；为国家矿产资源决策服务;矿产地质调查与勘查、区域地质调查、水文地质、工程地质勘查、环境地质勘查、区域地球物理调查、区域地球化学调查、矿山异常查证、遥感地质勘查施工。

二、机构设置

天津市地质调查研究院内设 17个职能科室，包括综合办公室、党群工作部、纪委办公室、财务资产管理科、人事劳动科、项目工作部、地质环境信息中心、国土资源利用研究所、地下水监测中心、资源国情调查所、环境地质研究所、实物地质资料馆、生态地质环境调查所、地面沉降和水文地质调查所、地质灾害调查与预报所、国土空间地质调查所、安全生产管理科。

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市地质调查研究院2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市地质调查研究院2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市地质调查研究院2021年度收入、支出决算总计26,651,718.66元，与2020年度相比，收、支总计各减少13,113,913.87元，下降32.98%，主要原因是：事业收入下降。

二、收入决算情况说明

天津市地质调查研究院2021年度本年收入合计26,651,718.66元，与2020年度相比减少12,717,917.59元，主要原因是：财政项目收入减少、事业收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入19,316,000.00元，占72.48%；事业收入7,121,626.31元，占26.72%；上级补助收入190,000.00元，占0.71%；其他收入24,092.35元，占0.09%；

三、支出决算情况说明

天津市地质调查研究院2021年度本年支出合计25,611,022.22元，与2020年度相比减少13,926,437.87元，主要原因是：财政项目减少、社会性地质项目减少。其中：基本支出24,911,022.22元，占97.27%；项目支出700,000.00元，占2.73%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市地质调查研究院2021年度财政拨款收入、支出决算总计19,316,000.00元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,678,896.28元，下降8.00%，主要原因是：财政拨款减少、财政地质项目无年初结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市地质调查研究院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计19,316,000.00元，占本年支出合计的75.42%，与2020年度相比，减少1,678,896.28元，下降8.00%，主要原因是：财政拨款减少、财政地质项目无年初结转。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出19,316,000.00元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,764,000.00元，占9.13%；卫生健康支出991,000.00元，占5.13%；自然资源海洋气象等支出16,561,000.00元，占85.74%；

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,418,000.00元，支出决算为19,316,000.00元，完成年初预算的99.47%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为1183000 元，支出决算为 1175000元，完成年初预算的 99.32 %，决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款减少,过紧日子，压减相应支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）,年初预算为592000元，支出决算为589000元，完成年初预算的99.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子，压减相应支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）,年初预算为777000元，支出决算为777000元，完成年初预算的 100 %。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为221000元，支出决算为214000元，完成年初预算的 96.83 %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是过紧日子，压减相应支出。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），年初预算为15945000元，支出决算为15861000元，完成年初预算的99.47 %，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款减少，过紧日子，压减相应支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）年初预算为700000元，支出决算为700000元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市地质调查研究院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计18,616,000.00元，与2020年度相比增加4,200.00元，主要原因是：一般公共预算财政拨款基本经费增加。其中：人员经费16,402,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、；公用经费2,214,000.00元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算10,301.34元，与2021年预算相比减少35,698.66元，主要原因是本着厉行节俭的原则，压缩“三公”经费支出。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算9,120.34元，其中公务用车运行维护费9,120.34元，与预算相比减少34,879.66元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费，压缩公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2021年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算1,181.00元，与预算相比减少819.00元，主要原因是本着厉行节俭的原则，压缩公务接待费支出。2021年本单位国内公务接待1批次，8人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市地质调查研究院2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市地质调查研究院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市地质调查研究院2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市地质调查研究院2021年政府采购支出总额126,900.00元，其中：政府采购货物支出126,900.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额126,900.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额126,900.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市地质调查研究院共有车辆8辆，其中：其他用车8辆，其他用车主要包括生产用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市地质调查研究院2021年度已对 3个项目开展绩效自评，涉及金额 700000元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展3 个项目绩效评价，涉及金额700000元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市地质调查研究院2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（“部门决算”“机关运行经费”“三公经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）  

附件：
天津市地质调查研究院2021年度部门决算公开报表(71 KB)