第一部分  概 况

一、主要职责

天津市地质环境监测总站主要职能是：为国家建设提供专业地质勘查、地质调查、地球物理、地球化学、环境地质监测资料；为国家矿产资源决策服务;矿产地质调查与勘查、区域地质调查、水文地质、工程地质勘查、环境地质勘查、区域地球物理调查、区域地球化学调查、矿山异常查证、遥感地质勘查施工。

二、机构设置情况

天津市地质环境监测总站内设 17个职能处室,包括：

1、 综合办公室

2、 党群工作室

3、 纪委办公室

4、 财务资产管理科

5、 人事劳动科

6、 项目工作部

7、 安全生产管理科

8、 地质环境信息中心

9、 国土资源利用研究所

10、 环境地质研究所

11、 资源国情研究所

12、 实物地质资料馆（地质遗迹调查所）

13、 地下水监测中心

14、 生态地质环境调查所

15、 地面沉降和水文地质调查所

16、 地质灾害调查与预报所（监测总站蓟州分站）

17、 国土空间地质调查所（海岸带和海洋地质调查所）

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

 按照综合预算的原则，天津市地质环境监测总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2882.5   万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入1199.8万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出253.4万元、卫生健康支出127.3万元、自然资源海洋气象等支出3701.6万元。天津市地质环境监测总站2022年收支总预算4082.3 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市地质环境监测总站2022年部门预算收入 4082.3 万元，与2021年预算相比增加1031.5万元，主要原因是项目支出预算拨款增加。其中：上年结转结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 2882.5 万元，占 70.61 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0万元，占 0 %；事业收入1199.8万元，占 29.39 %；事业单位经营收入0 万元，占0 %；上级补助收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市地质环境监测总站2022年支出预算 4082.3万元，与2021年预算相比增加1031.5万元，主要原因是项目支出费用增加 。其中：基本支出 2976万元，占 72.90 %；项目支出1106.3万元，占 27.10 %；事业单位经营支出 0万元，占 0 %；上缴上级支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市地质环境监测总站2022年财政拨款收入预算 2882.5万元，与2021年预算相比增加731.7万元，主要原因是财政项目支出预算增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入2882.5万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2022年财政拨款支出预算2882.5万元，与2021年预算相比增加731.7万元，主要原因是财政项目支出预算增加。支出包括：社会保障和就业支出168.3万元、卫生健康支出95.3万元、自然资源海洋气象等支出2618.9元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市地质环境监测总站2022年一般公共预算支出2882.5万元，与2021年预算相比增加731.7万元，主要原因是财政项目支出预算增加。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出” 168.3万元，与2021年预算相比减少 13.5万元，主要原因是财政拨款预算减少，其中：

“行政事业单位养老支出” 168.3万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 112.2 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出” 56.1万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2、“卫生健康支出” 95.3万元，与2021年预算相比减少6.1万元，主要原因是财政拨款预算减少，其中：

“行政事业单位医疗” 95.3万元，包括：“事业单位医疗” 73.6万元，主要用于事业单位医疗保险等支出；“其他行政事业单位医疗支出”21.7万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

3、“自然资源海洋气象等支出” 2618.9万元，与2021年预算相比增加876.3万元，主要原因是财政项目拨款预算增加，其中：

“自然资源事务” 2618.9万元，包括：“地质矿产资源与环境调查” 149.8万元，主要用于地质矿产资源与环境调查项目支出；“地质勘查与矿产资源管理”956.5万元，主要用于地质勘查与矿产资源管理项目支出；“事业运行”支出1512.6万元，主要用于商品服务支出、工资福利支出等。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市地质环境监测总站一般公共预算基本支出 1776.2万元，与2021年预算相比增加（减少）95.6万元，主要原因是财政拨款预算减少 。其中：

人员经费 1581.3万元，主要包括：

1、“工资福利支出” 1549.5万元，其中：基本工资341.0万元，津贴补贴89.0万元，绩效工资387.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费112.2万元，职业年金缴费56.1元，职工基本医疗保险缴费73.6万元，其他社会保障缴费8.5万元，住房公积金394.0万元，医疗费8.4万元，其他工资福利支出79.0万元。

2、“对个人和家庭的补助”支出31.8万元，其中：退休费18.5万元，医疗费补助13.3万元。

公用经费 194.9万元，主要包括：⑴ “商品和服务支出”168.9万元，其中：办公费8万元，印刷费3万元，水费5万元，电费2万元，邮电费5万元，物业管理费5万元，差旅费5万元，维修（护）费18万元，培训费3万元，专用材料费25万元，劳务费11.7万元，工会经费14.2万元，福利费30万元，其他交通费用15万元，税金及附加费用12万元，其他商品和服务支出7万元。

 ⑵资本性支出26万元，其中办公设备购置6万元，专用设备购置20万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排 0万元，与2021年预算相比减少 0万元，主要原因是本单位2022年一般公共预算未安排“三公经费”。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算 0万元，与2021年预算相比无变化，主要原因是2022年未安排因公出国（境）。

二、2022年公务用车购置及运行费预算 0万元，其中公务用车运行费 0万元，与2021年预算相比无变化，主要原因是压缩公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与2021年预算相比无变化，主要原因是本年度未安排一般公共预算列支公务用车购置费用。

三、2022年公务接待费预算 0万元，与2021年预算相比无变化，主要原因是2022年未安排公务接待预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

 2022年天津市地质环境监测总站预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

 2022年天津市地质环境监测总站预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

 本部门2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算376万元，其中：专用设备购置费370万元，办公设备购置6万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车5辆，其他用车主要包括生产用车。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额1106.3万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1、本部门一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2、本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3、本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件：
天津市地质环境监测总站2022年部门预算(520.46 KB)