第一部分  概 况

一、主要职责

为国家建设提供地矿勘查服务，矿产地质调查与勘查，水文地质工程地质勘查，环境地质调查，地质勘探工程，地球物理与地球化学勘查，地质测绘。

二、机构设置情况

天津地热勘查开发设计院内设10个职能科室，包括：办公室、党委办公室、纪委办公室、财务资产管理科、人事劳动科、质量管理科、安全生产管理科、综合管理科、地热勘查利用研究部、地热监测保护研究部。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津地热勘查开发设计院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 4448.1 万元、事业收入8743.9万元；支出包括：社会保障和就业支出731.4万元、卫生健康支出377.3万元、自然资源海洋气象等支出12083.3万元。天津地热勘查开发设计院2022年收支总预算13192万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津地热勘查开发设计院2022年部门预算收入13192万元，与2021年预算相比减少1757.5万元，主要原因是预算拨款收入下降和受疫情影响开展项目减少造成。其中：一般公共预算收入4448.1万元，占33.7%； 事业收入8743.9万元，占66.3 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津地热勘查开发设计院2022年支出预算13192万元，与2021年预算相比减少1757.5万元，主要原因是人员费用支出下降和项目成本支出减少。其中：基本支出13192万元，占100%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津地热勘查开发设计院2022年财政拨款收入预算4448.1万元，与2021年预算相比减少164 万元，主要原因是单位人员减少财政拨款收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入4448.1万元。2022年财政拨款支出预算4448.1万元，与2021年预算相比减少164万元，主要原因是人员费用支出减少。支出包括：社会保障和就业支出540.3万元、卫生健康支出183.6万元、自然资源海洋气象等支出3724.2万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津地热勘查开发设计院2022年一般公共预算支出4448.1万元，与2021年预算相比减少164万元，主要原因是人员费用支出减少。

（二）具体情况。

1、社会保障和就业支出540.3万元，与2021年预算相比减少15.7万元，主要原因是人员保险费用支出减少，其中：

行政事业单位养老支出540.3万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出360.2万元，主要用于本单位基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出180.1万元，主要用于本单位职业年金缴费。

2、卫生健康支出183.6万元，与2021年预算相比减少4.5万元，主要原因是人员保险费用支出减少，其中：

行政事业单位医疗183.6万元，包括：事业单位医疗122.2万元，主要用于本单位医疗费用；其他行政事业单位医疗支出61.4万元，主要用于本单位其他行政事业医疗费用。

3、自然资源海洋气象等支出3724.2万元，与2021年预算相比减少143.8万元，主要原因是人员工资费用支出减少，其中：

自然资源事务3724.2万元，包括：事业运行3724.2万元，主要用于本单位事业运行费用。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津地热勘查开发设计院一般公共预算基本支出4448.1万元，与2021年预算相比减少164 万元，主要原因是人员工资福利支出减少。其中：

人员经费4229.8万元，主要包括：工资福利支出3954.3万元、对个人和家庭的补助275.5万元。

公用经费218.3万元，主要包括：商品和服务支出218.3万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排7万元，与2021年预算相比减少3 万元，主要原因是大力压缩三公经费支出。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算 0万元，与2021年预算相比无变化，主要原因是本部门一般公共预算未安排。

二、2022年公务用车购置及运行费预算7万元，其中公务用车运行费7万元，与2021年预算相比减少3万元，主要原因是大力压缩公务用车运行经费支出；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比无变化，主要原因是本部门一般公共预算未安排。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比无变化，主要原因是本部门一般公共预算未安排。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津地热勘查开发设计院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津地热勘查开发设计院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2022年未安排机关运行经费预算

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算66万元，其中：政府采购货物支出66万元，主要项目是：运转类公用项目66万元，主要包括家具用具9.7万元；计算机、复印机等设备5.3万元；车辆45万元。其中中小企业采购占比100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆 17辆，其中：主要领导干部用车2辆、特种专业技术用车5辆、其他用车10辆，其他用车主要包括野外勘查用车等。单价50万元以上的通用设备2 台（套），单价100万元以上的专用设备2 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目 0个，涉及预算金0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表”。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

3. .本部门2022年项目支出情况表为空表