天津市地质环境监测总站2020年度本年收入合计30,965,257.70元，与2019年决算相比增加 6,112,473.17 元，主要原因是市场项目增加、业绩增长，致使事业收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入20,570,085.31元，占 66.43 %；政府性基金预算财政拨款收入0元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，占0%；财政专户管理资金收入 0 元，占 0 %；事业收入10,353,164.06 元，占 33.43 %；事业单位经营收入 0 元，占 0 %；上级补助收入0元，占0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入42,008.33 元，占 0.14 %。

三、支出决算情况

天津市地质环境监测总站2020年度本年支出合计32,843,079.35元，与2019年决算相比增加8,440,995.82 元，主要原因是市场项目增加，致使其事业运行费中各项支出费用的增加。其中：基本支出27,430,430.89元，占 83.52 %；项目支出 5,412,648.46 元，占 16.48 %；上缴上级支出0元，占0 %；经营支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市地质环境监测总站2020年度财政拨款收入、支出决算总计 22,470,748.46 元，与2019年决算相比增加 638,633.64 元，主要原因是事业运行拨款收入的增加以及相应项目支出（工资福利费、商品的服务支出等费用）的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市地质环境监测总站2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 22,470,748.46 元，与2019年决算相比增加3,283,006.79元，主要原因是工资福利支出（基本工资、津贴补贴、住房公积金等费用）的增加。

（二）具体情况

1、 “社会保障和就业支出” 2,336,700.00 元，与2019年决算相比增加 338,700.00 元。

其中：

“行政事业单位养老支出” 2,336,700.00元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 1,566,600.00 元，“机关事业单位职业年金缴费支出” 770,100.00 元，主要用于：缴纳职工养老保险及职业年金。

2、“卫生健康支出” 852,000.00 元，与2019年决算相比增加 245,000.00元。

其中：

“行政事业单位医疗” 852,000.00元，包括：“事业单位医疗支出” 644,000.00 元，“其他行政事业单位医疗支出” 208,000.00 元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。

3、“自然资源海洋气象等支出” 19,282,048.46元，与2019年决算相比增加 2,699,306.79元。

其中：

“自然资源事务” 19,282,048.46元，包括：“地质矿产资源与环境调查” 5,412,648.46元，“事业运行” 13,869,400.00元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市地质环境监测总站2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 17,058,100.00 元，与2019年决算相比增加1,996,100.00元，主要原因是人员经费支出增加2,847,100.00元；公用经费支出减少：851,000.00元。其中：人员经费中的工资福利支出增加：2,978,572.70元；对个人和家庭的补助支出减少：131,472.70元；公用经费中的商品和服务支出减少：747,000.00元；资本性支出减少：104,000.00元。

具体情况如下：

1、“工资福利支出” ：14,875,444.30 元，其中：基本工资：3,499,054.00元，津贴补贴：435,595.00元，绩效工资：1,815,097.30元，机关事业单位基本养老保险缴费：2,728,270.00元，职业年金缴费：770,100.00元，职工基本医疗缴费：644,000.00元，其他社会保障缴费：208,000.00元，住房公积金：4,775,328.00元，以上支出主要用于：发放单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、缴纳社保等。

2、“商品和服务支出” ：1,694,000.00 元，其中：办公费：188,383.66元，咨询费：40,000.00元，手续费：56,929.32元，邮电费：20,137.00元，物业管理费：114,400.00元，差旅费：54,279.85元，维修（护）费：144,566.00元，培训费：9,170.00元，专用材料费：100,333.26元，专用材料费：100,333.26元，劳务费：81,203.80元，工会经费：253,337.31元，福利费：340,495.38元，其他交通费：110,192.80元，税金及附加费用：158,527.32元，以上支出主要用于：购买用于日常办公的费用等。

3、“对个人和家庭的补助”： 368,655.70 元，其中：“退休费”：236,707.70元，抚恤金：41,140.00元，医疗费补助：90,808.00元，以上支出主要用于：发放单位退休职工的退休补助。

4、“资本性支出”：120,000元，其中：“办公设备购置”：120,000元，主要用于购买办公设备。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市地质环境监测总站2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 0 元，与2020年预算相比增加（减少）0 元，主要原因是0。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“因公出国（镜）费”。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务用车运行维护费”；公务用车购置费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务用车购置费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务用车接待费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市地质环境监测总站2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市地质环境监测总站 2020年政府采购支出总额 1,407,203.00元, 其中：政府采购货物支出 739,203.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出: 668,000 元。授予中小企业合同金额 739,203.00 元，占政府采购支出总额52.53 %，其中：授予小微企业合同金额 739,203.00 元，占政府采购支出总额的 52.53 %。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市地质环境监测总站共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括野外勘查使用的车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市地质环境监测总站2020年度开展项目支出绩效自评的项目 2 个，涉及金额3,511,985.31元。项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市地质环境监测总站2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市地质环境监测总站2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：点击下载天津市地质环境监测总站2020年度部门决算和“三公经费”决算表(67.5 KB)

信息公开

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况