第一部分概况

一、主要职责

天津市地质矿产勘查开发局主要承担天津市基础性、公益性、战略性地质工作。包括基础地质调查和填图；城市地质调查和评价；地热资源勘查、研究、开发；水文地质勘查，水资源评价和应急水源地勘查开发；工程地质勘查，基础工程地质研究和施工；土壤状况、生态农业地质调查；地质环境调查监测和地质灾害勘查评价与治理；固体矿产勘查和旅游地质调查；测绘测量和地理地质信息等。

二、机构设置

根据上述职责，天津市地质矿产勘查开发局内设8个职能处室，下辖5个预算单位。纳入天津市地质矿产勘查开发局2020年部门决算编报范围有天津市地质矿产勘查开发局部门（本级）和二级预算单位5个，共计6个单位，具体包括：

天津市地质矿产勘查开发局（本级）、天津市地质调查研究院、天津市环境监测总站、天津地热勘查开发设计院、天津市第二地质勘探大队、天津市地质矿产测试中心共6个，全部为事业单位。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市地质矿产勘查开发局2020年度政府性基金预算收入支出情况表为空表。

2.天津市地质矿产勘查开发局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市地质矿产勘查开发局2020年度收入、支出决算总计322,268,190.15元，与2019年决算相比减少15,587,823.84元，主要原因是过紧日子，压减相应支出。

二、收入决算情况

天津市地质矿产勘查开发局2020年度本年收入合计 322,876,002.49元，与2019年决算相比减少2,108,004.04元，主要原因是过紧日子，压减相应支出。其中：一般公共预算财政拨款收入182,348,885.31元，占56.48%；事业收入138,327,609.94元，占42.84%；其他收入2,199,507.24元，占0.68%。

三、支出决算情况

天津市地质矿产勘查开发局2020年度本年支出合计326,536,203.74元，与2019年决算相比减少7,055,338.7元，主要原因是过紧日子，压减相应支出。其中：基本支出317,219,439.11元，占97.14%；项目支出9,314,799.83元，占2.85%；上缴上级支出1,964.80元，占0.01%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市地质矿产勘查开发局2020年度财政拨款收入、支出决算总计185,743,651.56元，与2019年决算相比减少13,339,635.38元，主要原因是过紧日子，压减相应支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市地质矿产勘查开发局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计185,743,651.56元，与2019年决算相比减少6,981,543.26元，主要原因是过紧日子，压减相应支出。

（二）具体情况

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出”28,811,500.00元，与2019年决算相比减少4,912,500元。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”19,206,000.00元，“机关事业单位职业年金缴费支出”9,605,500.00元。主要用于缴存单位在职职工养老保险缴费和职业年金支出。

2、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”17,438,197.12元,与2019年决算相比增加1,384,536.28元。其中:“事业单位医疗”12,871,055.09元，“其他行政事业单位医疗支出”4,567,142.03元，主要用于在职人员及离退休人员医疗费。

3、“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务”139,493,954.44元,与2019年决算相比减少3,453,579.54元。其中:“地质矿产资源与环境调查”7,265,744.74元,“ 地质勘查与矿产资源管理”530,000.00元，“事业运行”131,698,209.70元，主要用于各类人员支出和单位运行的各项公用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市地质矿产勘查开发局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计176,428,851.73元，与2019年决算相比减少1,106,348.50元，主要原因是过紧日子，压减相应支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”159,535,237.31元，其中：“基本工资”29,092,530.86元，“津贴补贴”8,845,596.70元，“绩效工资”39,589,080.78元，“机关事业单位基本养老保险缴费”20,396,481.92元，“职业年金缴费”9,576,688.08元，“职工基本医疗保险缴费”11,612,099.40元，“其他社会保障缴费”1,257,718.36元，“住房公积金”38,195,858.66元，“医疗费”375,414.31元，“其他工资福利支出”593,768.24元。主要用于：在职职工薪资、社保及住房公积金和驻村干部帮扶补贴、编外长聘人员工资以及人事代理人员工资及社会保险。

2、“对个人和家庭的补助”9,157,914.42元，其中：“离休费”521,656.84元，“退休费”5,341,699.68元，“抚恤金”320,483.12元，“生活补助”89,552.72元，“医疗费补助”2,880,922.06元，“其他对个人和家庭补助支出”3,600.00元。主要用于：发放部分退休金和离休金以及抚恤费、离休药费等。

3、“商品和服务支出” 7,410,700.00元，其中：“办公费”404,082.73元，“印刷费”86,353.50元，“咨询费”156,000.00元，“手续费”59,369.32元，“水费”120,008.20元，“电费”812,468.51元，“邮电费”128,236.40元，“取暖费”479,128.00元，“物业管理费”1,595,157.00元，“差旅费”145,611.85元，“维修(护)费” 477,421.90元，“培训费”36,980.00元，“公务接待费”720.00元，“专用材料费”101,084.61元，“专用燃料费”0元，“劳务费”81,203.80元，“委托业务费”71,376.38元，“工会经费”704,871.34元，“福利费”1,193,522.27元，“公务用车运行维护费”155,755.83元,“其他交通费用”262,328.12元，“税金及附加费用”237,224.74元，“其他商品和服务支出” 101,795.50元。主要用于：支付日常公用经费、公务交通补贴和各项会费、顾问费用及扶贫帮困款等。

4、“资本性支出”325,000.00元，其中：“房屋建筑物构建”0元，“办公设备购置” 313,550.00元，“专用设备购置”0元，“无形资产购置”11,450.00元。主要用于：办公设备购置以及网络建设等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市地质矿产勘查开发局2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算156,475.83元，与2020年预算相比减少53524.17元，主要原因是严格执行规定，厉行节俭精神，压缩三公经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算155,755.83元，其中公务用车运行维护费155,755.83元，与预算相比减少52244.17元，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有24辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算720.00元，与预算相比减少 1280元，主要原因是严格执行规定，厉行节俭精神，压缩三公经费。2020年本单位国内公务接待1批次，8人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市地质矿产勘查开发局2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市地质矿产勘查开发局2020年政府采购支出总额5,616,740.00元，其中：政府采购货物支出3,341,540.00元、政府采购工程支出1,600,000.00元、政府采购服务支出675,200.00元。授予中小企业合同金额922,340.00元，占政府采购支出总额的16.42%，其中：授予小微企业合同金额860,852.00元，占政府采购支出总额的15.33%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市地质矿产勘查开发局共有车辆40辆，其中：机要通信用车1辆，其他用车39辆，其他用车主要包括地质勘探生产用车和日常公务用车。单价50万元以上的通用设备19台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市地质矿产勘查开发局2020年度开展项目支出绩效自评的项目5个，涉及金额5,899,085.31元，项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市地质矿产勘查开发局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市地质矿产勘查开发局2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：
天津市地质矿产勘查开发局2020年度部门决算和“三公”经费决算表(66 KB)

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