目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
二、2019年度部门决算支出情况
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
（六）专业性名词解释
（七）关于空表的说明
第一部分 概况
一、主要职责
天津地热勘查开发设计院是为国家建设提供地矿勘查服务，包括矿产地质调查与勘探、水文地质工程地质勘查、环境地质勘查、地质勘探工程、地球物理与地球化学勘查、地质测绘。主要职责：承担国家和我市地热勘探和地热勘查、开发、设计与利用工作；负责水文地质的勘查，为我市地热可持续开发利用提供业务服务。
二、机构设置
根据上述职责，天津地热勘查开发设计院内设9个职能科室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津地热勘查开发设计院2019年部门决算编报范围有天津地热勘查开发设计院（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：
1.事业单位：天津地热勘查开发设计院，共计1个单位。
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
天津地热勘查开发设计院2019年度部门决算收入总计100,895,350.02元，与2018年决算相比减少38,971,197.01元，其中：财政拨款收入49,044,000.00元，占48.61%；上级补助收入0元，占0.00%；事业收入55,960,818.74元，占55.46%；经营收入0元，占0.00%；附属单位上缴收入0元，占0.00%；其他收入140,805.93元，占0.14%。
二、2019年度部门决算支出情况
天津地热勘查开发设计院2019年度部门决算支出总计100,895,350.02元，与2018年决算相比减少38,971,197.01元，其中：基本支出105,137,863.76元，占104.20%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0元，占0.00%；经营支出0元，占0.00%；对附属单位补助支出0元，占0.00%。
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津地热勘查开发设计院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计49,044,000.00元，与2018年决算相比减少873,000.00元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 9,926,000.00元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 6,786,000.00元，主要用于：单位为职工缴纳基本养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出（项）3,140,000.00元，主要用于：单位为职工缴纳职业年金。”
2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）” 5,091,000.00元，其中：“事业单位医疗（项）3,534,000.00元，主要用于：单位为职工缴纳基本医疗保险；其他行政事业单位医疗支出（项）1,557,000.00元，主要用于：单位为职工报销或支付医疗费用。”
3、“自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）” 34,027,000.00元，其中：“事业运行（项）34,027,000.00元，主要用于：单位为职工支付工资、住房公积金以及商品服务支出等。”
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津地热勘查开发设计院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计49,044,000.00元，与2018年决算相比减少873,000.00元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”42,922,000.00元，其中：“基本工资”4,800,000.00元，主要用于：支付在职人员基本工资；“津贴补贴”3,068,000.00元，主要用于：支付在职人员津贴补贴；“绩效工资”13,000,000.00元，主要用于：支付在职人员基础绩效和奖励绩效；“机关事业的那位基本养老保险缴费”6,786,000.00元，主要用于：支付在职人员基本养老保险；“职业年金缴费”3,140,000.00元，主要用于：支付在职人员职业年金；“职工基本医疗保险缴费”3,494,000.00元，主要用于：支付在职人员基本医疗保险；“其他社会保障缴费”280,000.00元，主要用于：支付在职人员失业保险、生育保险、工伤保险等；“住房公积金”8,000,000.00元，主要用于：支付在职人员基本和补充住房公积金；“医疗费”324,000.00元，主要用于：支付在职人员医疗费用；“其他工资福利支出”30,000.00元，主要用于：支付驻村帮扶人员补贴。
2、“对个人和家庭的补助”3,273,000.00元，其中：“离休费”220,000.00元，主要用于：支付离休人员离休费用；“退休费” 1,510,000.00元，主要用于：支付退休人员退休费用；“抚恤金”202,515.00元，主要用于：支付退休丧葬人员抚恤费用；“生活补助” 67,485.00元，主要用于：支付退休人员生活补助费用等；“医疗费补助”1,273,000.00元，主要用于：支付退休人员医疗费。
3、“商品和服务支出” 2,849,000.00元，其中：“办公费” 50,175.06元，主要用于：支付单位办公用品费用；“印刷费”25,370.00元，主要用于：支付单位印刷装订费用；“咨询费”95,688.00元，主要用于：支付单位审计咨询费用；“水费”89,775.60元，主要用于：支付单位办公所用水费；“电费”323,717.33元，主要用于：支付位办公所用电费；“取暖费”206,321.60元，主要用于：支付办公场所供暖费用；“物业管理费”522,086.00元，主要用于：支付办公基地清垃圾清运、基地维护费用等；“差旅费”87,154.50元，主要用于：支付在职人员因公出差期间发生的城市间交通费、市内交通费、住宿费及伙食补助费等；“维修（护）费”608,060.16元，主要用于：支付办公资产维修维护费用等；“培训费”23,622.00元，主要用于：支付在职人员为提升业务能力等参加教育培训发生的费用；“福利费”591,214.97元，主要用于：支付在职人员体检、食堂费用等；“公务用车运行维护费”138,644.78元，主要用于：支付因业务使用的车辆维修、保养、燃油等费用；“其他交通费用” 87,170.00元，主要用于：支付公务车改补贴以及租车费等。
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津地热勘查开发设计院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算138,644.78 元，与2019年预算相比减少61,355.22 元，主要原因是削减财政支出。具体情况：
（一）2019年因公出国（境）费决算 0 元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算138644.78元，其中公务用车运行维护138,644.78元，与预算相比减少61,355.22元，主要原因是削减公车维护费用 ；公务用车购置费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是无购买。2019年本单位公务用车保有 17辆，购置公务用车0辆。
（三）2019年公务接待费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位国内公务接待0 批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
天津地热勘查开发设计院2019年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
天津地热勘查开发设计院2019年政府采购支出总额2,932,270.00元，其中：政府采购货物支出2,932,270.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2,932,270.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,932,270.00 元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，天津地热勘查开发设计院共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要包括 为完成生产任务使用的轿车、货车、越野车 。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
天津地热勘查开发设计院2019年度无实行预算绩效管理的项目。
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津地热勘查开发设计院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
（六）专业性名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（七）关于空表的说明
1. 天津地热勘查开发设计院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
天津地热勘查开发设计院2019年度部门决算公开表(50 KB)
