天津市第二地质勘探大队2018年度部门决算编制说明

第一部分    天津市第二地质勘探大队概况

一、主要职责

天津市第二地质勘探大队属公益二类事业单位，职能定位包括：①承担国家和天津市下达的国土资源大调查及其他公益性、基础性、战略性地质调查、勘查任务，承担我市水文地质、工程地质、环境地质的综合勘查、评价与研究工作，承担城市规划建设前期工程地质勘查工作；②承担地质环境保护和地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程勘查与治理工作，为我市地质灾害预警、防治、危机管理工作提供技术支撑；③承担浅层地下水、深层承压水等水资源勘查、研究与论证工作，为政府相关部门提供水文地质资料；④承担公益性基础性地质测绘、地理信息系统研发、数据库建设、地质地理图编制和工程测量等工作；⑤承担我市地质信息工程建设、地质资料开发利用工作，为社会提供地质信息服务；⑥承担岩土工程勘察、岩土工程施工工作。

二、机构设置

天津市第二地质勘探大队地质二队下设10个职能科室：党委办公室、办公室、工会、审计科、总工办、财务科、劳动人事科、经营管理科、安全环保科、物资设备管理科；下设2个办公基地管理中心：物业管理中心、蓟州基地管理中心。

第二部分  天津市第二地质勘探大队2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市2018年度部门决算收入总计90752184.46元，与2017年决算相比增加14687439.77元，其中：财政拨款收入61588000元，占67.86%；上级补助收入0元，占0%；事业收入29964425.77元，占33.02%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入47086.34元，占0.05%。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市第二地质勘探大队2018年度部门决算支出总计90752184.46元，与2017年决算相比增加14687439.77元，其中：基本支出91599512.11元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市第二地质勘探大队2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计61588000元，与2017年决算相比减少2928000元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 13641000元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”9744000元，主要用于：在编人员基本养老保险的缴纳；机关事业单位职业年金缴费支出（项） 3897000元，主要用于在编人员职业年金的缴纳；

2、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）” 7064000元，其中：“事业单位医疗（项）” 5036000元，主要用于：在编人员医疗保险费用的缴纳；其他行政事业单位医疗支出（项） 2028000元，主要用于在编人员其他各项险种费用的缴纳；

3、“国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）” 70894512.11元，其中：“事业运行（项）” 70894512.11元，主要用于：在编人员工资、公积金、驻村补贴等的支出。

（对单位重点科目重点项目决算支出应进行解释说明。）

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市第二地质勘探大队2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计61588000元，与2017年决算相比减少2928000元，具体情况如下：

1、“工资福利支出（经济分类的类级）”57656413.63元，其中：“基本工资（经济分类款级）”7792000元，主要用于：在编人员基本工资的发放；“津贴补贴（经济分类款级）”5859000元，主要用于：在编人员津贴补贴的发放；“绩效工资（经济分类款级）”12302850.06元，主要用于：在编人员绩效工资的发放；“机关事业单位基本养老保险缴费（经济分类款级）”9744000元，主要用于：在编人员养老保险的缴纳；“职业年金缴费（经济分类款级）”3897000元，主要用于：在编人员职业年金的缴纳；“职工基本医疗保险缴费（经济分类款级）”5036000元，主要用于：在编人员基本养老保险的缴纳；“其他社会保障缴费（经济分类款级）”592018.59元，主要用于：在编人员其他各社会保险的缴纳；“住房公积金（经济分类款级）”10470311.84元，主要用于：在编人员住房公积金的缴纳；“其他工资福利支出（经济分类款级）”1963233.14元，主要用于：在编人员其他工资福利的支出。

2、“对个人和家庭的补助 （经济分类的类级）”3931586.37元，其中：“退休费（经济分类款级）”2495604.96元，主要用于：退休人员退休费的支出；“医药费补助（经济分类款级）”1435981.41元，主要用于：职工医药费的支出。

（对单位重点经济分类科目决算支出应进行解释说明。）

五、2018年度机关运行经费决算数

天津市第二地质勘探大队2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市第二地质勘探大队2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市第二地质勘探大队2018年度无政府采购支出。

八、2018年度预算绩效情况

天津市第二地质勘探大队2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，天津市第二地质勘探大队共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括日常公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市第二地质勘探大队2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

（“部门决算”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

天津市第二地质勘探大队2018年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2017年决算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

一、2018年因公出国（境）费决算0元，与2017年决算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2018年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

二、2018年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与2017年相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与2017年决算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2018年本单位公务用车保有3辆，购置公务用车0辆。

三、2018年公务接待费决算0元，与2017年决算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2018年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

（注意：各单位要对“三公”经费增减变化的原因进行说明，若本年度未列支“三公”经费，请在说明中的对应下划线上填0，并在主要原因后填写“本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”，不要删减模板中的任何文字。）

附表：天津市第二地质勘探大队2018年度部门决算公开表(57.5 KB)