天津市地质矿产勘查开发局（本级）

2018年度部门决算编制说明

第一部分    天津市地质矿产勘查开发局（本级）概况

一、主要职责

主要职责是完成国家和天津市的基础性、公益性、战略性地质勘查矿产资源、环境地质、地质灾害勘查评价和治理工作，为地质勘查开发提供管理保障。

二、机构设置

根据上述职责，天津市地质矿产勘查开发局（本级）内设8个职能处室。

第二部分  天津市地质矿产勘查开发局（本级）2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市地质矿产勘查开发局（本级）2018年度部门决算收入总计17,505,877.27元，与2017年决算相比减少5,181,644.77元，其中：财政拨款收入17,128,000.00元，占97.84%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入81,516.36元，占0.47%。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市地质矿产勘查开发局（本级）2018年度部门决算支出总计17,505,877.27元，与2017年决算相比减少5,181,644.77元，其中：基本支出17,476,877.27元，占99.83%；项目支出29,000.00元，占0.17%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市地质矿产勘查开发局（本级）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计17,128,000.00元，与2017年决算相比减少5,005,000.00元，具体情况如下：

1、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”974,000.00元，其中“行政单位医疗”29,000.00元，“事业单位医疗”539,000.00元，“其他行政事业单位医疗支出”406,000.00元，主要用于在职人员及离退休人员医疗费。

   2、“国土海洋气象等支出-国土资源事务”14,406,000.00元，其中“事业运行”14,406,000.00万元，主要用于各类人员支出和单位运行的各项公用支出。

   3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”1,748,000.00元，其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,246,000.00元，“机关事业单位职业年金缴费支出”502,000.00元，主要用于缴存单位在职职工养老保险缴费和职业年金支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市地质矿产勘查开发局（本级）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计17,099,000.00元，与2017年决算相比减少4,152,000.00元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”12,246,609.50元，其中：“基本工资”1,989,742.00元，“津贴补贴”995,720.70元，“绩效工资”4,010,194.24元，“机关事业单位基本养老保险缴费”1,091,857.15元，“职业年金缴费”436,702.30元，“职工基本医疗保险缴费”498,518.43元，“其他社会保障缴费”204,609.99元，“住房公积金”2,883,249.84元，“医疗费”69,480.85元，“其他工资福利支出”66,534.00元。主要用于：在职职工薪资、社保及住房公积金和驻村干部帮扶补贴的使用。

2、“商品和服务支出” 2,418,414.67元，其中：“办公费”143,101.35元，“咨询费”150,000.00元，“手续费”2,276.00元，“水费”28,095.72元，“电费”385,476.18元，“邮电费”69,911.03元，“物业管理费”487,180.00元，“差旅费”62,461.00元，“维修(护)费” 541,388.83元，“培训费”6,700.00元，“劳务费”28,300.00元，“工会经费”139,225.80元，“福利费”174,032.25元，“公务用车运行维护费”45,386.04元,“其他交通费用”91,880.47元，“其他商品和服务支出” 63,000.00元。主要用于：支付日常公用经费、公务交通补贴和各项会费、顾问费用及帮扶款。

 3、“对个人和家庭的补助”2,121,502.83元，其中：“离休费”448,863.76元，“退休费”625,627.90元，“抚恤金”169,955.60元，“生活补助”150,713.04元，“医疗费补助”725,842.53元，“其他对个人和家庭补助支出” 500.00元。主要用于：支付离退休工资、医疗费以及丧葬抚恤金等。

4、“资本性支出” 312,473.00元，其中：“办公设备购置” 94,973.00元，“信息网络及软件购置更新”217,500.00元。主要用于：办公设备购置以及网络建设的支出。

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市地质矿产勘查开发局（本级）2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市地质矿产勘查开发局（本级）2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市地质矿产勘查开发局（本级） 2018年政府采购支出总额1,163,155.75元，其中：政府采购货物支出47,557.75元、政府采购工程支出548,399.00元、政府采购服务支出567,199.00元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市地质矿产勘查开发局（本级）2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，天津市地质矿产勘查开发局（本级）共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车    辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括日常公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市地质矿产勘查开发局（本级）2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

天津市地质矿产勘查开发局（本级）

2018年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算45,386.04元，与2017年决算相比减少69,898.31元，主要原因是严格执行规定，厉行节俭精神，压缩三公经费。具体情况：

一、2018年因公出国（境）费决算0元，与2017年决算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2018年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

二、2018年公务用车购置及运行维护费决算45,386.04元，其中公务用车运行维护费45,386.04元，与2017年相比减少69,898.31元，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费；公务用车购置费0元，与2017年决算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2018年本单位公务用车保有5辆，购置公务用车0辆。

三、2018年公务接待费决算0元，与2017年决算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2018年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

附表：天津市地矿局（本级）2018年度部门决算公开表(56.5 KB)