天津市地质矿产勘查开发局
2018年度部门决算编制说明
第一部分 天津市地质矿产勘查开发局概况
一、主要职责
天津市地质矿产勘查开发局主要承担天津市基础性、公益性、战略性地质工作。包括基础地质调查和填图；城市地质调查和评价；地热资源勘查、研究、开发；水文地质勘查，水资源评价和应急水源地勘查开发；工程地质勘查，基础工程地质研究和施工；土壤状况、生态农业地质调查；地质环境调查监测和地质灾害勘查评价与治理；固体矿产勘查和旅游地质调查；测绘测量和地理地质信息等。
二、机构设置
天津市地质矿产勘查开发局内设8个职能处室，下辖5个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市地质矿产勘查开发局2018年部门决算编报范围有天津市地质矿产勘查开发局部门本级和二级预算单位天津市地质调查研究院、天津市环境监测总站、天津地热勘查开发设计院、天津市第二地质勘探大队、天津市地质矿产测试中心共6个，全部为事业单位。
第二部分 天津市地质矿产勘查开发局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收入情况
天津市地质矿产勘查开发局2018年度部门决算收入总计 391,543,757.40元，与2017年决算相比增加37,091,902.59元，其中：财政拨款收入202,047,000.00元，占51.6%；上级补助收入0元，占0%；事业收入184,245,591.89元，占47.06%；经营收入300,000.00元，占0.08%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入9,752,406.90元，占2.49%。
二、2018年度部门决算支出情况
天津市地质矿产勘查开发局2018年度部门决算支出总计391,543,757.40元，与2017年决算相比增加37,091,902.59元，其中：基本支出365,650,320.95元，占93.39%；项目支出8,150,880.89元，占2.08%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出300,000.00元，占0.08%；对附属单位补助支出0元，占0%。
三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市地质矿产勘查开发局2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计189,138,880.89元，与2017年决算相比减少2,539,330.60元，具体情况如下：
1、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”15,947,000.00元。其中“行政单位医疗”29,000.00元，“事业单位医疗”11,253,000.00元，“其他行政事业单位医疗支出”4,665,000.00元，主要用于在职人员及离退休人员医疗费。
2、“国土海洋气象等支出-国土资源事务”138,405,880.89元。其中“地质矿产资源与环境调查”7,721,880.89元，“事业运行”130,684,000.00元，主要用于各类人员支出和单位运行的各项公用支出。
3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”34,786,000.00元。其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出”24,847,000.00元，“机关事业单位职业年金缴费支出”9,939,000.00元。主要用于缴存单位在职职工养老保险缴费和职业年金支出。
四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市地质矿产勘查开发局2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计181,388,000.00元，与2017年决算相比减少1,425,000元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”162,556,273.29元，其中：“基本工资”27,008,556.26元，“津贴补贴”12,094,263.70元，“绩效工资”36,410,925.43元，“机关事业单位基本养老保险缴费”24,838,857.15元，“职业年金缴费”9,931,702.30元，“职工基本医疗保险缴费”12,312,763.58元，“其他社会保障缴费”1,619,063.00元，“住房公积金”34,910,735.68元，“医疗费”549,378.15元，“其他工资福利支出”2,880,028.04元。主要用于：在职职工薪资、社保及住房公积金和驻村干部帮扶补贴等。
2、“商品和服务支出” 8,902,551.67元，其中：“办公费”880,546.60元，“印刷费”39,994.00元，“咨询费”326,147.92元，“手续费”8,935.91元，“水费”107,108.02元，“电费”930,312.99元，“邮电费”206,228.19元，“取暖费”549,846.48元，“物业管理费”1,566,376.10元，“差旅费”933,769.32元，“维修(护)费” 895,515.58元，“会议费”24,520.00元，“培训费”66,073.00元，“公务接待费”11,265.98元，“专用材料费”141,413.12元，“劳务费”41,841.00元，“工会经费”536,624.11元，“福利费”832,738.01元，“公务用车运行维护费”288,620.69元,“其他交通费用”218,411.26元，“税金及附加费用”112,975.89元，“其他商品和服务支出” 183,287.50元。主要用于：支付日常公用经费、公务交通补贴和各项会费、顾问费用及扶贫帮困款等。
3、“对个人和家庭的补助”9,276,439.04元，其中：“离休费”558,863.76元，“退休费”4,688,841.60元，“抚恤金”419,828.00元，“生活补助”190,713.04元，“医疗费补助”3,417,692.64元，“其他对个人和家庭补助支出” 500.00元。主要用于：支付离退休工资、医疗费以及丧葬抚恤金等。
4、“资本性支出”652,736.00元，其中：“办公设备购置” 435,236.00元，“信息网络及软件购置更新”217,500.00元。主要用于：办公设备购置以及网络建设的支出。
五、2018年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市地质矿产勘查开发局2018年度无机关运行经费。
六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津市地质矿产勘查开发局2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
七、2018年度政府采购情况
天津市地质矿产勘查开发局2018年政府采购支出总额 5,544,507.45元，其中：政府采购货物支出3,846,713.75元、政府采购工程支出548,399.00元、政府采购服务支出1,149,394.70元。
八、2018年度预算绩效情况
天津市地质矿产勘查开发局2018年度无实行预算绩效管理的项目。
九、2018年度国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，天津市地质矿产勘查开发局共有车辆38辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车38辆，其他用车主要包括地质勘探生产用车和日常公务用车。单价50万元以上的通用设备16台（套），单价100万元以上的专用设备6台（套）。
十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市地质矿产勘查开发局2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第三部分 专业名词解释
部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。
天津市地质矿产勘查开发局
2018年度一般公共预算财政拨款
“三公”经费决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算299,886.67元，与2017年决算相比减少44870.66元，主要原因是严格执行规定，厉行节俭精神，压缩三公经费。具体情况：
一、2018年因公出国（境）费决算0元，与2017年决算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2018年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
二、2018年公务用车购置及运行维护费决算288,620.69元，其中公务用车运行维护费288,620.69元，与2017年相比减少51920.64元，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费；公务用车购置费0元，与2017年决算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2018年本单位公务用车保有28辆，购置公务用车0辆。
三、2018年公务接待费决算11,265.98元，与2017年决算相比增加7049.98元，主要原因是业务需要接待人次增加。2018年本单位国内公务接待14批次，116人次；其中，外事接待0批次，0人次。
附件：
天津市地矿局2018年度部门决算公开表(57.5 KB)
